Dodaj lub wyszukaj sugestię

Fakturownia — Forum Sugestii Main Bład weryfikacji Brytyjskiego VAT ID
Anonim 12.25
Bład weryfikacji Brytyjskiego VAT ID Dzień dobry! Został zauważony bład przy wystawianiu faktur zagranicznych: * Brytyski VAT ID składa się z 9 cyfer i prefiksu GB * Polski NIP składa się z 10 cyfer i prefiksu PL Na skutek tej niewielkej różnicy nie da się zapisać faktury dla firmy brytyjskiej. Jeżeli dodać jeszcze jedna cyferkę, to wszystko się dobrze jest zapisywane, ale numer firmy już na skutek tego jest niepoprawny (wcześniej nie było z tym problemu). Moim zdaniem problem polega na tym, że podczas weryfikacji numeru NIP \ VAT kraj nawybcy nie jest brany pod uwage. Jeżeli skorzystać z innego typu numeru podatkowego, to dokument nie wysła się do KSeF, bo identyfikator jest umieszczany w innym polu i KSeF odrzuca taki dokument. Proszę o zbadanie tematu i eventuale naprawieniu błędu.
Główna odpowiedź Julia Ziółkowska 2025-12-23 09:06

Dzień dobry,

w przypadku występowania błędów przy wysyłce do KSeF DEMO, proszę o bezpośredni kontakt z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.

Pozdrawiam
Julia
Komentarze (4)

Customer Reviews

Szczegółowe informacje zostały wysłane na podany adres.

Julia Ziółkowska

Julia Ziółkowska

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,

w przypadku występowania błędów przy wysyłce do KSeF DEMO, proszę o bezpośredni kontakt z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.

Pozdrawiam
Julia

Niestety podane instrukcje nie do końca rozwiazuja problem. Fakture można teraz zapisać ale nie da się wysłać do KSeF.

Wysyłanie do KSeF powoduje taki bład:

Error: Element ‘{http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/}PrefiksPodatnika’: This element is not expected. Expected is ( {http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/}NIP ). at :11.

Julia Ziółkowska

Julia Ziółkowska

 Odpowiedź

Dzień dobry,

opisany problem wynika to z aktywnego KSeF demo na Państwa koncie.

Aby móc wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów przy włączonym demo KSeF, proszę przejść najpierw do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W rubryce “Numery identyfikacyjne” proszę wybrać przynajmniej opcje “NIP” oraz “NIP UE” i/lub “nr. id. podatkowej” (można również od razu wybrać wszystkie), a następnie zapisać.

Po zapisaniu zmian, proszę przejść do wystawiania/edycji faktury. W sekcji danych nabywcy pojawi się pole z wyborem numerów identyfikacyjnych (np. NIP). Dla zagranicznego kontrahenta proszę wybrać “NIP UE” (lub “nr. id. podatkowej”). Następnie proszę spróbować zapisać fakturę. System nie powinien wtedy pokazywać komunikatów błędów.

Przesyłam także link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego

Sugeruję również kontakt z księgową w celu ustalenia, czy dla zagranicznych kontrahentów z Unii nie powinien być wystawiany dokument WDT, jeśli dotyczy sprzedaży towarów (https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic).

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dodaj komentarz