Przejdź do treści

Jak wprowadzić do systemu fakturę w ramach importu towarów spoza UE według procedury uproszczonej.

• Wyświetleń: 8948 • 2 min czytania
Przedsiębiorca kupujący towar  spoza terenu UE może dokonać rozliczenia transakcji wynikającej z importu towarów według procedury uproszczonej.  Procedura uproszczona upoważnia do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bez konieczności wcześniejszej zapłaty VAT do Urzędu Celnego. Podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie importu towarów w procedurze uproszczonej na terenie Państwa Polskiego jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w tejże procedurze jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie. Warunki niezbędne do skorzystania z rozliczenia importu towarów według procedury uproszczonej są zawarte w art. 33a ustawy o VAT.  W systemie mamy możliwość dodania odpowiedniego rodzaju dokumentu po stronie wydatków, który będzie uwzględniał procedurę uproszczoną w raporcie VAT-7.  Chcąc aktywować taki rodzaj dokumentu, wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać > Wydatki i zaznaczamy okno Import towarów - procedura uproszczona Po zapisaniu zmian przechodzimy do zakładki Wydatki, klikamy Nowy wydatek i w rubryce typ dokumentu wybieramy Import towarów - procedura uproszczona.  W formularzu tworzenia tego typu dokumentu dostępne jest pole techniczne, w którym możesz wskazać krajową stawkę VAT do deklaracji, bez zmiany wartości netto ani brutto faktury. Więcej o tym polu przeczytasz w artykule pole techniczne dla transakcji międzynarodowych na potrzeby deklaracji VAT. Po wpisaniu całego dokumentu i zapisaniu zmian zauważymy, że program automatycznie dodał wpis w uwagach na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.  Generując raport VAT-7 widzimy, że wartość netto oraz wartość podatku VAT trafiły do rubryki C w pozycji 10  Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy okna 25, 26.  

Powiązane wpisy

Poprzedni Import usług: faktury importowe z UE i spoza UE Następny Preferencyjna stawka VAT dla produktów powiązanych z usługą

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Piotr Wajszczuk 2020-10-20 09:06

Dzień dobry,
nie świadczymy usługi porad księgowych dotyczących poprawności wystawiania dokumentów w takim przypadku.
Proszę upewnić się u swojego księgowego za pomocą jakich dokumentów powinna być rozliczona taka transakcja. Czy tego typu transakcja wymaga dodatkowych dokumentów poza fakturą? W przypadku przekazania odpowiednich informacji sprawdzimy, czy da się takie dane stworzyć w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

Komentarze (19)

Jarosław Warowny 2025-05-08 15:09 Odpowiedź
Dzień dobry, 

dziękuje za wiadomość. W systemie nie ma dedykowanego formularza dla tego typu transakcji. 

W celu  odpowiedniego wykazania Vat sugerowane jest dokonanie edycji zapisów rejestrów Vat na dokumencie zakupowym jaki został wprowadzony do systemu. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/127112414-Rejestry-VAT-edycja-zaawansowana-faktura-zakupu

Jeżeli wprowadzono do systemu dokument o typie "Faktura" należy dokonać edycji Rejestru zakupu i - korzystając z edycji zaawansowanej - wprowadzić Podstawy opodatkowania wynikające z dokumentu celnego w polach K_40 lub K_42.

W przypadku wprowadzenia kosztu dokumentem wydatkowym "Import procedura uproszczona" należy wykonać analogiczne kroki. Poza czynnościami wykazanymi powyżej, w przypadku tego dokumentu należy również usunąć Rejestr sprzedaży.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji. 
Anonymous 2025-04-30 00:54
Nie rozliczam się na metodzie uproszczonej jak poprawnie w programie wprowadzić VAT i wartość CŁA do konkretnego zamówienia? Wartość zakupu jako koszt zaksięgowałem w chwili zakupu, teraz gdy towar dopłynął, ocliłem go i opłaciłem VAT. Jak w państwa serwisie mam wprowadzić ten VAT i cło?
Sandra Glajzner 2025-04-24 15:30 Odpowiedź
Dzień dobry, automatyczne doliczenie kosztu zakupu towaru oraz podatków nie jest obecnie dostępne w systemie ze względu na stale zachodzące zmiany rządowe.  Jeżeli rozwiązanie zostanie dodane do systemu, będziemy Państwa informowali.  Pozdrawiam Sandra
Anonymous 2025-04-24 13:50
Dzień dobry, mam podobną sytuację z importem z Chin. Od niedawna przeszliśmy na fakturownię i zastanawiam się jak to teraz wprowadzić do systemu. Czy zostały wprowadzone rozwiązania w systemie, które pozwolą na sprawne i rzetelne wprowadzenie dostawy?
Jarosław Warowny 2025-01-24 10:01 Odpowiedź
Dzień dobry, 

dziękuje za wiadomość. Zgodnie z poprzednią odpowiedzią przekazaną przez operatora, pracę nad zmianami w funkcjach magazynowych nie są aktualnie prowadzone ze względu na dalsze procesy dostosowania systemu do nadchodzących zmian rządowych. 

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji. 
 
Anonymous 2025-01-22 13:09
Witam czy coś poszło do przodu z tematem ? Zastanawiam się nad wyborem Fakturowni na program magazynowy (import z chin), więc jakaś automatyzacja doliczenia do kosztu zakupu produktu cła czy transportu byłaby mocno wskazana. Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2024-03-29 08:12 Odpowiedź
Dzień dobry, dziękujemy za kolejną sugestię w tej sprawie. Oferując program do fakturowania z elementami usprawnień księgowych mamy na uwadze proces automatyzacji postępowania przy codziennych czynnościach Klienta. W przypadku jednak doliczania kosztów zakupu oraz podatków wynikających z charakterystyki zakupu jest zaawansowaną opcją magazynu. W magazynie na potrzeby dodania kalkulatorów tego typu przeliczeń per dokument lub per całą dostawa złożona z wielu dokumentów magazynowych do dużej transakcji jest opcją rozbudowaną, wymagająca przebudowy mechanizmów działania obecnego magazynu. Na ten moment w wyniku wzmożonych przygotowań programu, formularzy faktur, zabezpieczeń faktur pod zmiany rządowe tego typu duże projekty jak rozbudowa magazynu nie są przewidziane. Czyli odpisując prosto na proste pytanie, tak dodanie tego typu zmian jest dość sporym wyzwaniem dla obecnej konstrukcji programu. Jak tyko będziemy mieć moce przerobowe do zajęcia się tego typu problematyką na pewno uwzględnimy ją w aktualizacji powyższego sektora systemu. Pozdrawiam serdecznie, Piotr
Anonymous 2024-03-29 06:36
Państwa odpowiedź: "Na ten moment należy samodzielnie szacować koszty produktu i wpisywać dane w cenę" - skoro oferujecie program do księgowania to użytkownicy oczekują automatyzacji a nie "samodzielnego szacowania". Temat ciągnie się od 2020 roku i dalej nic. Czy to faktycznie taki problem dodać opcję rozliczania odprawy celnej? Wasza konkurencja już od dawna ma takie rozwiązanie a wy stoicie dalej w miejscu. Coraz więcej osób o to pyta więc może czas najwyższy przychylić się do sugestii użytkowników. Pozdrawiam
Anonymous 2024-03-25 09:04
Bardzo mnie rozbawiła odpowiedź: "nie jesteśmy w krótkim czasie wdrożyć proponowanej funkcjonalności." Temat toczył się 3 lata temu... Jeśli udzielacie odpowiedzi kopij/wklej to chociaż postarajcie się aby była sensowna...
Piotr Wajszczuk 2024-01-10 07:34 Odpowiedź
Dzień dobry, od ostatniej odpowiedzi przekazanej w obecnym forum sugestii nie było zmian w tym temacie. Zgodnie z odpowiedzią powyżej w wyniku bardzo wielu zagadnień już realizowanych w celu aktualizacji systemu, nie jesteśmy w krótkim czasie wdrożyć proponowanej funkcjonalności. Mamy jednak Państwa sugestię na uwadze. W momencie gdy będziemy aktualizować cześć kosztową związaną z wyceną realnego kosztu produktu pochylimy się nad tematem. Na ten moment należy samodzielnie szacować koszty produktu i wpisywać dane w cenę zakupu na karcie produktu. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2024-01-10 02:05
Dzień dobry,czy coś się zmieniło z tematem i zostało wdrożona możluwość uwzględnienia cła i innych kosztów towaru?
Jarosław Warowny 2020-12-30 12:45 Odpowiedź
Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłane sugestie. Zgodnie z informacja udzieloną we wcześniejszej korespondencji przez operatora, aktualnie w systemie nie ma funkcji domyślnych, która umożliwiała by wykonanie operacji opisanych przez Państwa. Operator podał rozwiązanie techniczne jakie jest możliwe do wykonania w programie na chwile obecną. 

Ze względu na dużą ilość zadań własnych oraz na podstawie przyjętych do wdrożenia sugestii, nie przyjmujemy indywidualnych zleceń od użytkowników. Pana zgłoszenie zostało jako sugestia przekazana do działu rozwoju oraz do działu programistów. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 
Anonymous 2020-12-20 14:00
Powiedzcie mi tylko jak to poprawnie wprowadzić do programu bo jest mi to naprawdę potrzebne, albo poproszę o kontakt do kogoś zajmującego się wdrażaniem fakturowni w firmach, zapłacę i niech mi ktoś to ogarnie.
Anonymous 2020-12-20 13:59
Vat od zamówienia oblicza się dopiero po przeliczeniu cła. Z tego co widziałem na wszystkich fakturach związanych z zamówieniem A00 - wartość Cła B00 wartość podatku - (faktura + cło) + (faktura + cło)*23%
Anonymous 2020-12-20 13:54
A nie powinienem dodatkowych faktur związanych z zamówieniem wprowadzić do programu jako wydatki? I cenę produktu zostawić bez zmian? I pytanie, jeżeli nie rozliczam się na metodzie uproszczonej jak poprawnie w programie wprowadzić VAT i wartość CŁA do konkretnego zamówienia? Musi być jakaś możliwość, chodzi o to, żeby plik JPK potem się zgadzał i wykazał mi odpowiedni podatek. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie sprawy. Zbliża się kolejny rok rozliczeniowy i bardzo chciałbym się przesiąść do fakturowni.
Piotr Wajszczuk 2020-10-21 15:40 Odpowiedź
Dzień dobry, zgadza się o te dane pytałem. Jeżeli poza sama wartością produktu ma Pan doliczenia koszt dostawy, koszty odprawy celnej, cła, to należy te wartości doliczyć ręcznie do cen produktów proporcjonalnie w zależności od ilości sztuk. Oczywiście nie będzie Pan zmieniał kwot na fakturze, ale edytując dokument PZ/ lub od razu przy jego tworzeniu należy zmienić kwoty. Powyższych doliczeń program nie dodaje automatycznie. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2020-10-21 02:02
Pytam wyłącznie pod kątem dodania produktu na magazyn w programie, jak to księgowość rozlicza, to już nie mój problem... Inaczej zapytam od strony programu jak mam wprowadzić towar na magazyn, żebym miał jego poprawną wartość? Z wiedzy którą posiadam asortyment na magazyn wprowadzimy wyłącznie na podstawie faktury zakupu. W fakturowni zaznaczam włącz obsługę magazynu, następnie dodawaj automatycznie dokumenty PZ/ WZ do faktur wydatkowych, rozchodowych, po skonfigurowaniu działa; Teraz chcę wprowadzić z faktury zakupowej od chińczyka produkt do fakturowni na magazyn, żebym mógł go zdjąć podczas sprzedaży z magazynu. Dostaję fakturę od chińczyka Commercial Invoice NBP8555361 no mam dokument z pięcioma pozycjami, wprowadzam go w walucie USD np 995USD. Nie wpatrywałem się jeszcze jak program to przelicza, natomiast do tego towaru mam kilka faktur które powinienem wprowadzić, chociażby koszt dostawy, koszty odprawy celnej, vatu i cła żeby cena zakupu towaru z 995USD podniosła się do kwoty jaką finalnie zapłaciłem. Oczekuję od Państwa pomocy, bo chciałbym mieć wszystkie dokuemnty korygujące wprowadzone w fakturowni, aby towaru importowanego nie sprzedać poniżej ceny zakupu. Nie wiem, czy teraz dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi. Czy jest możliwość skorygowania fakturą produktów na magazynie w programie i podwyższenie jej wartości? Podobna sytuacja, kupuję drewno na produkcję krzeseł za 30zł a osobna firma mi je dostarcza za 50zł. Na zakup drewna mam dwie faktury. Zgodnie z ceną dokumentu PZ jak wprowadzę drewno na magazyn, mam 30zł za element, a potrzebuję mieć wartość z dostawą 80zł, tyle ile zapłaciłem. Jest problem, bo jeżeli na dokumencie faktura zakupu drewna wpiszę ręcznie 80zł to kwota faktury z zakupu drewna nie będzie się zgadzać z wartością wprowadzoną na magazyn. Ręcznie takie przeliczenia można robić przy prostych operacjach. Dostaję np fakturę po miesiącu od firmy DHL, w związku ze zmianą taryfy celnej, przesyłamy korektę do faktury i prosimy o dopłatę np 30zł, ja tylko chcę, aby wartość zakupowa produktów zgadzała się z wartością na magazynie programu dla siebie. Księgowość korzysta z ich systemu i skanuje wszystkie faktury oni to rozliczają zgodnie z prawem, a ja potrzebuję mieć zgadzający się magazyn.
Piotr Wajszczuk 2020-10-20 09:06 Główna odpowiedź
Dzień dobry, nie świadczymy usługi porad księgowych dotyczących poprawności wystawiania dokumentów w takim przypadku. Proszę upewnić się u swojego księgowego za pomocą jakich dokumentów powinna być rozliczona taka transakcja. Czy tego typu transakcja wymaga dodatkowych dokumentów poza fakturą? W przypadku przekazania odpowiednich informacji sprawdzimy, czy da się takie dane stworzyć w systemie. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2020-10-20 01:20
Witam. Nie znalazłem informacji; jeżeli chińczyk wystawia nam fakturę na towar faktura przychodzi wklepujemy ją + pozycje przechodzą na stan magazynowy. Co robimy z vatem, jeżeli nie jest to procedura uproszczona? urząd odprawiający towar nalicza mi vat 23%, 6,5% cła, + kolejne faktury za magazynowanie, dostawa pod wskazany adres, koszt prowizji, koszt odprawy celnej itp. Jak mogę to prawidłowo zaksięgować?