Przejdź do treści

Faktura 'Odwrotne Obciążenie'

• Wyświetleń: 79826 • 4 min czytania

Przejdź do sekcji

  1. Jak wystawić fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia?
  2.  
  3. Faktura zagraniczna w procedurze odwrotnego obciążenia
  4. Faktura krajowa w procedurze odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie jest mechanizmem, przy użyciu którego obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony ze Sprzedawcy na Nabywcę. Fakturownia pozwala na tworzenie dokumentów w ramach tej procedury, dzięki czemu oznaczysz dokumenty zgodnie z wymogami tej procedury, co pozwoli na uniknięcie błędów w rozliczeniach VAT. W tym artykule wskażemy, jak aktywować możliwość tworzenia faktur w tej procedurze i jakie opcje są dostępne do wyboru. Spis treści artykułu:

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Jak wystawić fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia?

 

Chcąc wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia, musisz aktywować go jako typ dokumentu w ramach ustawień konta. Aby móc wystawiać faktury typu odwrotne obciążenie: .

  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta; 
  2. na stronie Twoje konto, którą wyświetli system, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz chceckbox przy opcji Odwrotne obciążenie; 
  3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. 
Ze względu na powiązanie działania mechanizmu z krajem Nabywcy, zmieniliśmy położenie checkboxa Odwrotne obciążenie dla faktury sprzedaży. Obecnie znajdziesz go pod danymi Nabywcy, bezpośrednio obok pola Kraj i znacznika procedura OSS, jeśli ta opcja jest aktywna na Twoim koncie.   

 

Faktura zagraniczna w procedurze odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie występuje głównie w obrocie zagranicznym. Jeśli chcesz wystawić taką fakturę, możesz skorzystać z dedykowanego przycisku + Odwrotne obciążenie, który znajdziesz bezpośrednio na stronie głównej swojego konta. W formularzu tworzenia dokumentu checkbox przy opcji odwrotne obciążenie będzie wtedy zaznaczony automatycznie.

Możesz również wystawić ten typ dokumentu korzystając z zakładki Przychody > Faktury > Nowa faktura lub Przychody > Odwrotne obciążenie > Nowa faktura.  Uzupełnij dane Nabywcy, wskaż jego kraj i zaznacz checkbox Odwrotne obciążenie. Przy korzystaniu bezpośrednio z typu dokumentu odwrotne obciążenie, checkbox będzie zaznaczony automatycznie.  Jeśli wskazany w danych Nabywcy kraj jest inny niż Polska, system automatycznie:

  • wstawi na fakturze w kolumnie VAT % stawkę 'np';
  • wstawi oznaczenie odwrotne obciążenie na wydruku faktury;
  • podpowie konieczność wskazania rodzaju dokonywanej sprzedaży. 
Jeśli dokonujesz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, zaznacz pierwszą opcję, czyli Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Jeśli transakcja dotyczy świadczenia usług na terenie kraju będącego częścią Unii Europejskiej a sama transakcja podlega opodatkowaniu w miejscu świadczenia tej usługi zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, wówczas zaznacz dodatkowo kolejny checkbox pod wierszami faktury. Wybór znaczników wpływa na prezentację danych w JPK_VAT. Znacznik dostawy towarów poza granicami kraju przenosi sprzedaż do pola K_11 części ewidencyjnej raportu JPK_VAT. Natomiast znacznik wskazujący na usługi opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy o VAT dodatkowo nanosi wartość w polu K_12. Poniżej wskazujemy przykład faktury zagranicznej z odwrotnym obciążeniem oraz jej ujmowanie w pliku JPK_V7.  Faktura wystawiona została jako dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju w tym świadczenie usług. Tak wystawiony dokument w raporcie JPK_V7 będzie ujmowany w kolumnach K_11 oraz K_12.   

Faktura krajowa w procedurze odwrotnego obciążenia

Jak już zostało wspomniane na wstępie, odwrotne obciążenie dotyczy obecnie głównie transakcji międzynarodowych. Przepisy ustawy o VAT (art. 145e-145k obowiązujące okresowo - do 28 lutego 2025 r.) przewidują sytuacje, kiedy faktura z odwrotnym obciążeniem będzie wystawiona dla transakcji krajowej. Z tego względu Fakturownia zapewnia możliwość wygenerowania takiego dokumentu. Korzystając z zakładki Przychody > Faktury > Nowa faktura utwórz nową fakturę lub wybierz Przychody > Odwrotne obciążenie > Nowa faktura. Uzupełnij dane Nabywcy, wskaż jego kraj i zaznacz checkbox Odwrotne obciążenie. Przy korzystaniu bezpośrednio z typu dokumentu odwrotne obciążenie, checkbox będzie zaznaczony automatycznie.  Jeśli wskazany kraj to Polska, system automatycznie:
  • wstawi na fakturze w kolumnie VAT % stawkę 'oo';
  • wstawi oznaczenie odwrotne obciążenie na wydruku faktury.
Tak wystawiona faktura będzie prawidłowo oznaczona stawką 'oo' zgodnie z wymogami JPK_FA.  Poniżej wskazujemy przykład faktury krajowej z odwrotnym obciążeniem oraz jej ujmowanie w pliku JPK_V7. Faktura krajowa z odwrotnym obciążeniem w raporcie JPK_V7 ujmuje się w polach K_31 i K_32.  
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.

Stawki VAT  Faktury międzynarodowe Wybór podstawy zastosowania stawki 'np' na fakturze Jak ustawić stawkę 'np' na fakturze?

Powiązane wpisy

Poprzedni Jak wystawić duplikat faktury? Następny Tworzenie faktury zaliczkowej do zamówienia

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Maria Seta !! 2017-01-05 16:25

Dzień dobry,
dokument z odwrotnym obciążeniem generowany jest przez wielu użytkowników systemu poprzez dostosowanie ustawień generowania faktur. Aby wystawić dokument z domyślną notatką o odwrotnym obciążeniu, należy w polu “Domyślny wpis w polu uwagi na fakturach” (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja) wpisać informację dotyczącą odwrotnego obciążenia, a w polu “Domyślny % podatku” stawkę “np”. Dane te zostaną automatycznie zaciągnięte na generowane dokumenty.
Pozdrawiam
Maria Seta

Komentarze (46)

Sonia Bartosik 2026-01-24 15:57 Odpowiedź
Dzień dobry, niestety nie ma możliwości zmiany położenia tego elementu na fakturze. Pozdrawiam Sonia
Anonymous 2026-01-22 15:40
Nie mogę edytować komentarza, stąd kolejny. Tłumaczenie pojawiło się po usunięciu i dodaniu języka ponownie. Pozostaje pytanie o sposobie na umieszczenie treści uwagi w jednej linii z polem. Czy w ogóle mozna przenieść te informację w inne miejsce na fakturze? Na przykłąd po numerem faktury?
Anonymous 2026-01-22 15:26
W przypadku faktur wielojęzycznych informacja "Odwrotne obciążenie" nie jest tłumaczona. Dodatkowo jest tworzona w kolejnej linii, co może być mylące. Jak można to poprawić? Pozdrawiam
Anonymous 2024-05-01 13:34
Witam, a co z fakturami wewnetrznymi do zakupów w ramach WNT ? W systemie nie widzę takiej mozliwości . Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam Tomasz
Anonymous 2023-12-15 14:51
czy ktos z fakturownia.pl moze podsumowac jak w koncu wystawiac fakture z odwrotnym obciazeniem - nie rozumiem do konca powyzsze wymiany i rozne opcje. Nie ma osobnego typu faktury ktory mozna do tego uzywac, tylko nalezy ukryc pole z VAT jakos (tak lepiej a nie wpisywac np)? jesli tak to jak to ustawic w systemie? dziekuje
Tetiana Budina 2023-09-26 15:36
Dzień dobry, w systemie jest możliwość dodania faktury odwrotne obciążenie do swoich kosztów w taki sposób, żeby wartość podatku VAT była widoczna zarówno w ewidencji zakupów VAT jak i w ewidencji sprzedaży VAT. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/18814974-Wprowadzenie-do-wydatkow-faktury-odwrotne-obciazenie Jednocześnie informuję, że system Fakturownia,pl, jako narzędzie do wystawiania dokumentów, nie świadczy pomocy w przypadku weryfikacji prawidłowego rozliczenia VAT. Pozdrawiam, Tetiana
Anonymous 2023-09-25 21:26
Dzień dobry, dostałam fv z dopiskiem Podatek VAT rozlicza nabywca, jak mogę rozliczyć vat poprzez fakturownie i jak poprawnie zaksięgować fakturę? wystawiona za usługę na terenie Niemiec przez niemiecką firmę. pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2023-08-29 09:45 Odpowiedź
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Odpowiadam na pytania: 1) W zależności jakiego oznaczenia na fakturze Pani potrzebuje w związku z tym, że nie jest Pani płatnikiem VAT może Pani skorzystać z jednego z dwóch rozwiązań. a)Na fakturze można użyć oznaczenia ZW, z informacją o powodzie zwolnienia z podatku VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT, b) Wyłączyć pokazywanie stawki VAT na dokumencie: https://pomoc.fakturownia.pl/394702-Latwiejsze-wystawianie-faktury-bez-podaktu-VAT. 2) Wystarczy dodać do języka głównego dodatkowy jeżyk na fakturze. Wtedy faktura będzie wystawiona w dwóch językach. Opcja wyboru faktury walutowej jest metodą filtrowania faktur w innych walutach niż waluta faktury zdeklarowana w ustawieniach konta.: https://pomoc.fakturownia.pl/1237002-Faktura-walutowa. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2023-08-29 09:21
Dzień dobry, 1. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto pod frazą Faktury z VAT czy bez VAT możemy określić czy podatek VAT ma być uwzględniany na wystawianych dokumentach. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu 2. Jeśli na fakturze ma zostać uwzględnione przeliczenie walutowe należy skorzystać z opcji Faktura walutowa. W celu wystawienia faktury dwujęzycznej wystarczy dodać kolejny język w polu Język. https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-#:~:text=Faktura%20dwuj%C4%99zyczna%20Aby%20wystawi%C4%87%20faktur%C4%99%20w%20dw%C3%B3ch%20dowolnych,drugi%20j%C4%99zyk%2C%20wybierz%20dwie%20spo%C5%9Br%C3%B3d%20opcji%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%3A W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji. Pozdrawiam, Natalia.
Anonymous 2023-08-29 08:03
Witam serdecznie! Jestem freelancerem, prowadzę rejestrowaną działalność gospodarczą i właśnie będę wystawiać pierwszą fakturę dla zagranicznego klienta. 1. Ja nie posiadam VAT, klient również - jak to zaznaczyć? 2. Czy mam zaznaczyć 'faktura walutowa"? Czy wstarczy, że dodam drugi język i faktura będzie w dwóch językach wtedy? Dziękuję za pomoc!
Natalia Kawecka !! 2023-01-11 10:05
Dzień dobry, w takim przypadku należy wyłączyć sprawdzanie poprawności NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz. W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Anonymous 2023-01-10 15:57
Dzień dobry, współpracuję z firmą włoską i chcę wystawić fakturę z VAT 0 i mam problem. Nie mogę wpisać włoskiego NIP (który ma inny format i wyskakuje błąd)
Piotr Wajszczuk 2021-01-04 18:04 Odpowiedź
Dzień dobry, Panie Marcinie czy ma Pan na myśli transakcję krajową? Jeżeli tak to w ramach jakiej branży wystawia Pan takie dokumenty. W systemie nie ma możliwości przypisania poszczególnych pozycji do tej procedury. Możliwe jest jedynie oznaczenie całego dokumentu. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2021-01-04 13:37
Dzień dobry, czy da się i w jaki sposób na FV zakupowej zaznaczyć pojedyncze pozycje, które są objęte obciążeniem odwrotnym. Przykład: na FV znajdują się: artykuły malarskie objęte stawką 23% oraz profile stalowej, które są na odwrotnym obciążeniu i po zaznaczeniu na FV odwrotnego obciążenia cała FV jest tak widziana przez program, przez co błędnie generuje JPK Pozdrawiam Marcin
Michał Borkowski 2020-04-03 17:03 Odpowiedź
Dzień dobry, domyślny adres, z którego wysyła Pani fakturę to: 'noreplay@fakturownia.pl'. Adres mailowy do wysyłki faktur można zmienić w zakładce: Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > Sposób wysyłania maili > Zapisz. (https://pomoc.fakturownia.pl/23471189-Wysylanie-mailem-ustawienia-domyslne-) Pozdrawiam, Michał.
Anonymous 2020-04-03 16:31
jak mogę zmienić adres mailowy z którego wysyłam fakturę?
Piotr Wajszczuk 2018-06-20 15:49 Odpowiedź
Witam serdecznie, w żądaniu API do wystawienia faktury powinien być dodatkowy parametr 'reverse_charge': true. Wtedy do pozycji faktury na dokumencie nie zostaje dodana stawka VAT. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-06-20 15:28
Dzień dobry, Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem poprzez API? (Domyślam się, że powinno to ukryć kolumnę VAT, tak jak w interfejsie graficznym.) W API mam tam "ptaszka" do odhaczenia i nie mogę nigdzie w dokumentacji znaleźć tego tematu. Próbowałem "kind": "reverse_charge", ale nie dało to oczekiwanego efektu. Uprzejmie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Michał
Piotr Wajszczuk 2018-04-12 18:22 Odpowiedź
Witam, Panie Andrzeju oczywiście pamiętam dyskusję na temat faktury odwrotne obciążenie oraz wnioski z niej, a także z ustawy, która nie podaje konkretnego sposobu wystawienia takiej faktury. (link do objaśnienia podatkowego na końcu artykułu). W programie zdecydowaliśmy się na schemat wystawiania faktury odwrotne obciążenie, który całkowicie usuwa stawkę VAT z takiego dokumentu i nawet rozpoczęcie wypisywania standardowej faktury ze stawką po kliknięciu okienka "Odwrotne obciążenie" powoduje zmianę formularza i usunięcie stawki. Pisze Pan: "Mianowicie zrobiliście państwo opcję "odwrotne obciążenie" tzw ptaszek pod numerem faktury. Dla mnie jako użytkownika który dla księgowości generuje różnego rodzaju raporty pewne rzeczy nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Mianowicie gdy wystawiam fakturę tego typu system przerzuca ją automatycznie do rubryki np. " Proszę wskazać mi w takim razie przykład takiego dokumentu na Pana koncie, chętnie sprawdzimy skąd taki wyjątek w działaniu mechanizmu systemowego. Wracając do interpretacji metody wystawiania, wielu Użytkowników , a także Księgowych dzwoniących z ramienia tychże Użytkowników utrzymuje w dalszym ciągu, że nazewnictwo stawki "np" jest prawidłowe, gdyż nie interpretuje się tu podatnika zwolnionego z VAT, ale to że produkt/ usługa podczas sprzedaży nie podlega opodatkowaniu po stronie Sprzedawcy. My dajemy Użytkownikom różne techniczne metody wystawiania dokumentów, a Oni samodzielnie lub w oparciu o ustawę i wiedzę księgową z nich korzystają. Podsumowując, jeżeli uważa Pan za błąd wstawianie stawki"np" na fakturę odwrotne obciążenie proszę korzystać z gotowego formularza u systemie, który nie posiada stawki. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2018-04-11 19:24
Witam dobrze sie składa że moge kontynuować dyskusje rozpoczętą już ponad rok temu. Nadal mam spore uwagi do "OO". Mianowicie zrobiliście państwo opcję "odwrotne obciążenie" tzw ptaszek pod numerem faktury. Dla mnie jako użytkownika który dla księgowości generuje różnego rodzaju raporty pewne rzeczy nie sa widoczne na pierwszy rzut oka. Mianowicie gdy wystawiam fakturę tego typu system przerzuca ją automatycznie do rubryki np. Było już w tym temacie sporo dyskusji że dla faktur OO należy w polu VAT wstawić np: np (błąd!). VATowiec podlega podatkowi więc proszę poprawić system tak aby przenosił taką fakturę do odpowiedniej rubryki. Chyba że macie inne zdanie to oczywiście kończy mi się abonament więc nie było tematu. W załączeniu podsyłam przykładowy raport proszę zwrócić uwagę na pierwsze dwie faktury. Andrzej.
Piotr Wajszczuk 2017-03-16 17:06 Odpowiedź
Dzień dobry, nie udzielamy w naszym serwisie porad księgowych. Obsługa naszych Użytkowników to obsługa techniczna dotycząca programu. Proszę skontaktować się z osobą kompetentną w tym temacie. Pozdrawiam, Piotr
Anonymous 2017-03-16 16:04
Dzień Dobry, mam pytanie, wykonuję usługę budowlaną jako podwykonawca, wystawiam fakturę "odwrotne obciążenie". Skąd mam wiedzieć iż wykonuję usługę jako podwykonawca? innymi słowy co powinno być zawarte w treści ZLECENIA aby było jasne i oczywiste że ja jestem podwykonawcą? dziękuję za odp.
Piotr Wajszczuk 2017-02-22 16:50 Odpowiedź
Jak tylko upewnimy się, że odpowiednia konfiguracja na fakturze jest poprawna, dodamy oddzielny typ dokumentu do systemu.
Anonymous 2017-02-22 15:15
Ponawiam, jak widać jest zainteresowanie tematem. Inne programy opracowały już rozwiązania, naprawdę jest to potrzebne jak mówił przedmówca na CITO.
Piotr Wajszczuk 2017-02-21 15:57 Odpowiedź
Skrót "np" nie odnosi się w tym wypadku do Kontrahenta, ale do towaru i wpis świadczy o tym, że towar nie podlega rozliczeniu z podatku po stronie Wystawcy dokumentu. 
Anonymous 2017-02-21 13:43
Nadal państwo wypisujecie brednie. Tym razem w blogu.
 
Nie można w polu VAT wpisywać np ponieważ oznaczało by to iż podatnik nie podlegałby watowi. Ato jest nie prawda.
 
 
 
W dniu wt., 21.02.2017 o 09:02 Radgost Helpdesk <info@radgost.com> napisał(a):
Dzień dobry,
Ustawodawca nie określił w jasny i jednoznaczny sposób jak ma wyglądać faktura z odwrotnym obciążeniem. Wiele biur księgowych obsługujących naszych klientów opowiada się za różnymi rozwiązaniami tej kwestii - o sposobach wystawiania takiej faktury wspominamy w artykule na blogu: https://fakturownia.pl/blog/odwrotne-obciazenie-dla-podwykonawcow-robot-budowlanych
W systemie można przygotować pod swoją działalność (i preferowany sposób wystawienia takiej faktury) praktycznie gotowy "szablon": używając pól "domyślny procent podatku" oraz "domyślne uwagi na fakturze". Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania najbardziej uniwersalnego rozwiązania dla naszych Użytkowników i niebawem możliwość wystawienia faktury oo powinna pojawić się w systemie.

--
 
 
 
Maria Seta !! 2017-02-21 09:02
Dzień dobry, Ustawodawca nie określił w jasny i jednoznaczny sposób jak ma wyglądać faktura z odwrotnym obciążeniem. Wiele biur księgowych obsługujących naszych klientów opowiada się za różnymi rozwiązaniami tej kwestii - o sposobach wystawiania takiej faktury wspominamy w artykule na blogu: https://fakturownia.pl/blog/odwrotne-obciazenie-dla-podwykonawcow-robot-budowlanych. W systemie można przygotować pod swoją działalność (i preferowany sposób wystawienia takiej faktury) praktycznie gotowy "szablon": używając pól "domyślny procent podatku" oraz "domyślne uwagi na fakturze". Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania najbardziej uniwersalnego rozwiązania dla naszych Użytkowników i niebawem możliwość wystawienia faktury oo powinna pojawić się w systemie.
Anonymous 2017-02-20 18:16
WItam Czy bedziecie jak najszybciej coś robić w sprawie gotowych faktur z odwrotnym obciązenie, jest coraz więcej osób chetnych na gotowy taki wzór faktury w programie, a tak naprade jest to potrzebne na CITO czyli na 01.01.2017 roku
Piotr Wajszczuk 2017-02-13 11:04 Odpowiedź
Nie jest to kompleksowe rozwiązanie problemu, są opcję jedne z możliwych, których używają nasi Użytkownicy. Do momentu ustalenia całkowitego schematu dokumentu proszę o wystawianie faktury w sposób ręczny.
Anonymous 2017-02-13 10:53
Jako biuro używamy dwóch innych programów, jeden pozostawia puste pole w rubryce, drugi natomiast chowa rubrykę dotyczącą vat. Oba te rozwiązania nie były kwestionowane. Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2017-02-13 07:54 Odpowiedź
Witam, słuszna uwaga i mamy w planach dodanie takiego typu dokumentu, ale nie mamy informacji o tym jak dokładnie ma być wyrażona stawką podatku. Gdy stawka podatku będzie bliżej określona, prowadzimy taki dokument. Pozdrawiam.
Anonymous 2017-02-12 23:14
Witam. A może prościej będzie, jak producent w polu TYP wprowadzi gotowy format faktury z odwrotnym obciążeniem ??? od tego roku będzie to bardzo często używany wzór, chciałem by mój kolejny klient skorzystał z fakturowni ale na 101% nie będzie chętny do "majsterkowania". Po porostu płaci i wymaga. Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2017-02-08 08:09 Odpowiedź
Witam, proszę sprawdzić czy może Pani wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> stawki podatków. 
 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl 		fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
 
Anonymous 2017-02-07 19:27
Witam, na swoim koncie, generując fakturę nie mam możliwości dodawać własnego wpisu w kolumnie ze stawką VAT. Mam jedynie możliwość wyboru narzuconych rekordów: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%,3%, 0%, zw., np. Czy ma tutaj znaczenie, że posiadam darmowe konto? Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2017-02-07 16:28 Odpowiedź
Witam serdecznie, 
rozwijając stawkę VAT można dodać własny spis, albo zaznaczyć brak wyświetlenia rubryki dla danej faktury. 
Z reguły dla faktur z odwrotnym obciążeniem stosuje się nazwy stawek: oo, 0%, lub "--". 
Po prostu ma być wpisana taka stawka, żeby program nie doliczył wartości VAT na dokumencie. 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl 		fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
 
Anonymous 2017-02-07 15:49
Witam, jak należy ukryć kolumnę VAT aby nie wpisywać "np" na fakturze przy jej wystawianiu na odwrotne obciążenie? W zakładce "Ustawienia - Faktury - Ustawienia ogólne" mogę zmienić jedynie stawkę VAT-u. Natomiast na pojedynczym dokumencie, funkcja "Opcje na fakturze" pozwala wyłączyć pola: PKWiU, j.m oraz rabat. Proszę o pomoc Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk 2017-01-31 14:54 Odpowiedź
Witam serdecznie, należałoby w zakładce wydruki> własne nazwy dokumentów, zmienić nazwę danego typu faktur. Można też podczas generowania faktury w rubryce numer dodać tę frazę. 
 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl 		fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
 
Anonymous 2017-01-31 14:47
Dzień dobry, Co zrobić, aby w nagłówku za napisem faktura pojawił się dopisek "odwrotne obciążenie". Nie bardzo pasuje mi umieszczanie tego w uwagach, może to być kwestionowane przez kontrahentów.
Piotr Wajszczuk 2017-01-13 11:32 Odpowiedź
Witam, należy skontaktować się z nami i podać na jaką migrację między planami mamy uwzględnić w obliczeniu dopłaty.Po skonsultowaniu kwoty dopłaty generujemy proformę i wysyłamy. Po zaksięgowaniu wpłaty z Proformy wdrażamy zmiany.
Anonymous 2017-01-12 19:13
Witam mam pytanie jezeli chciala bym zrezygnowac z danego programu lub zmienic na inna opcje oplat niz ta standardowa to jak mam to zrobic??
Maria Seta !! 2017-01-09 15:04
Dzień dobry,
druki są prawidłowe. Może Pan ukryć kolumnę VAT, aby nie wpisywać "np" na fakturze, wyłączając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach" lub robiąc to jednorazowo na każdym dokumencie. Jak stanowi art 106e ust. 4 pkt 1 Ustawy o VAT, na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania świadczonej usługi fakturą bez żadnych danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT. Proszę to również skonsultować z księgowym.
Anonymous 2017-01-08 18:49
Witam Pani Mario chciałem korzystać z waszej pomocy fakturowania ale nie wszyscy tego typu druki tolerują . Chciałem wykupić wasz program ale mam problemy z księgowymi ,czy jest szansa na pojawienie się w waszym programie prawidłowych druków? Pozdrawiam ?
FIBERLAN SC 2017-01-05 19:48
Pani Mario napisałem iż nie możemy używać stawki np ponieważ np=nie podlega a VAT-owiec podlega watowi !!!
Maria Seta !! 2017-01-05 16:25 Główna odpowiedź
Dzień dobry, dokument z odwrotnym obciążeniem generowany jest przez wielu użytkowników systemu poprzez dostosowanie ustawień generowania faktur. Aby wystawić dokument z domyślną notatką o odwrotnym obciążeniu, należy w polu "Domyślny wpis w polu uwagi na fakturach" (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja) wpisać informację dotyczącą odwrotnego obciążenia, a w polu "Domyślny % podatku" stawkę "np". Dane te zostaną automatycznie zaciągnięte na generowane dokumenty. Pozdrawiam Maria Seta
FIBERLAN SC 2017-01-05 12:54
Poza tym dokument taki od stycznia nie jest już tylko kierowany za granicę ale każdy podwykonawca w branży budowlanej ma obowiązek go stosować
FIBERLAN SC 2017-01-05 12:52
To nie wystarczy należy także napisać w uwagach " odwrotne obciążenie " ale przecież nie chodzi o to aby samemu wypełniać pewne pola. Od tego mamy oprogramowanie które ma nam dać możliwość generowania tego typu dokumenty.