- przejdź do podglądu ostatnio wystawionej faktury, klikając na jej numer
- naciśnij przycisk Więcej opcji > Wystaw podobną > Ten sam klient
UWAGA! Jeśli w czasie pomiędzy wystawieniem pierwszej faktury a kopiowaniem jej danych na nowy dokument zostały zmienione dane firmy poprzez edycję działu firmy (na przykład numer rachunku bankowego), dane na nowym formularzu zostaną uzupełnione zgodnie z aktualnymi danymi z poziomu działu firmy, nie z dokumentu.
Korzystając z opcji Wystaw podobną, możesz jednak wybrać, skąd system ma pobrać numer rachunku bankowego – czy pozostawić domyślnie zaczytany z danych firmy, czy pobrać go z dokumentu źródłowego.
Jeśli na bazowym dokumencie numer konta będzie inny niż ten zapisany w danych firmy, system wyświetli komunikat, który pozwoli Ci zdecydować, z którego źródła chcesz go pobrać. Klikając OK, numer konta zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi z dokumentu źródłowego. Jeśli wybierzesz Anuluj, na dokumencie pozostanie numer rachunku zaczytany z danych firmy.
