Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jakie są najczęstsze przyczyny błędu weryfikacji pliku JPK_V7?
Najczęstsze przyczyny błędu weryfikacji pliku JPK_V7 podczas wysyłki do Urzędu Skarbowego to:- brak wprowadzonych numerów faktur kosztowych, które są zawarte w pliku JPK_V7 (JPK_VAT do końca września 2020 r.) - aby zweryfikować poprawność dodanych wydatków, przejdź do zakładki Wydatki i sprawdź czy wszystkie dokumenty kosztowe dla generowanego JPK mają nadany numer, ponieważ nie jest on nadawany automatycznie przez system - jeśli, któryś dokument nie ma nadanego numeru, skorzystaj z opcji edycji, nadaj numer i zapisz zmiany, następnie wygeneruj raport JPK ponownie;
- błędy związane z kodami kraju nadania TIN - kod ten pobierany jest z rubryki NIP Nabywcy / Sprzedawcy na danej fakturze. Są to pierwsze dwie litery występujące w rubryce NIP. Należy sprawdzić sekcje: Ewidencja Sprzedaży VAT oraz Ewidencja zakupów VAT w wygenerowanym raporcie JPK_V7. Jeśli przy danej fakturze w raporcie występuje wpis w kolumnie KodKrajuNadaniaTIN, upewnij się, że podali Państwo na dokumencie prawidłowy NIP z właściwym oznaczeniem kraju (pole to wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy dokonując transakcji z kontrahentem zagranicznym, sprzedawca posiada numer VAT-UE nabywcy lub numer nabywcy właściwy dla kraju spoza UE);
- w części deklaracyjnej raportu JPK_V7 w sekcji Obliczenie wysokości kwoty zwrotu zaznaczono prawidłowo Zwrot na rachunek, ale kwotę zwrotu podano 0 - należy albo podać kwotę większą od zera albo nie zaznaczać checkboxa Zwrot na rachunek.
Jak zweryfikować przyczynę błędu wysyłki pliku JPK_V7?
Aby zweryfikować przyczynę błędu wysyłki JPK_V7:- pobierz wygenerowany plik JPK_V7 korzystając z opcji Pobierz XML;
- przejdź na dedykowaną do wysyłki stronę MF Klient JPK_WEB;
- w dedykowane miejsce wgraj pobrany z Fakturowni plik - jeśli w kolumnie Status semantyczny dokumentu pojawił się komunikat Niepoprawny oznacza to, że plik nie jest zgodny ze schematem ministerstwa;
- aby sprawdzić, który konkretnie dokument generuje błąd, kliknij ikonę ℹ︎ i sprawdź, w której linii pliku pojawia się błąd - aby sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy wskazana na stronie ministerstwa linia, otwórz plik XML za pomocą np. programu Notepad++ i wyszukaj wskazaną w błędzie linię;
- popraw wskazany w komunikacie dokument/dokumenty, wygeneruj raport ponownie i zleć wysyłkę ponownie.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.